公司審計部參與交投集團法務審計編寫風險防范清單手冊 |
| 發(fā)布日期：2024-08-23 |
來源：浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
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“這次的清單編寫，我們要考慮到編給誰看，具體使用的部門，最后要能真正發(fā)揮出清單的提醒促進作用。你們提供的清單內容很貼近實際，比較有操作性。”8月22日下午，交投集團法務審計部副經(jīng)理徐衛(wèi)兵在與公司審計部人員討論交換近期清單編寫成果會議時這樣說。 
為增加內部審計的監(jiān)督效能，防范共性問題發(fā)生，近期交投集團法務審計部與公司審計部聯(lián)合編寫《風險防范清單手冊》。公司審計部在參與編寫過程中突出本公司行業(yè)特性，整理的清單中除了對風險區(qū)域存在的共性問題外，更關注到屬于企業(yè)對外投資管理，經(jīng)營性子公司內控管理質量提升等方面存在的個性問題。在參與編寫的過程中，公司審計部將這次協(xié)同編寫工作當成一次自我學習提升的機會，積極與交投集團內審同行進行探討交流，增強了內審人員隊伍的凝聚力。 據(jù)了解，該《風險防范清單手冊》將梳理歸納了近幾年交投集團在審計過程中發(fā)現(xiàn)的常見問題，同時也參考吸納其他省市審計機關審計發(fā)現(xiàn)的共性問題。《風險防范清單手冊》的編寫工作不僅是對近幾年審計發(fā)現(xiàn)問題簡單地收集、整理、匯總，而是將真實素材形成的典型案例以審計視角進行剖析，梳理編制問題清單，列明問題主要表現(xiàn)形式、對應預防措施。最終編制發(fā)放的清單手冊既為審計人員把握審計重點提供了工作方向，也為各單位、各部門開展自查自糾提供指南。 郭焱
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